Introducción

Bienvenidos a nuestro blog, somos el grupo LSdreams42 compuesto por Laura Mª Gálvez Marcos, Juan Jesús del Águila Ferrer y José Ángel Martínez Jaén del Colegio La Salle Virgen del Mar de Almería.
Pretendemos realizar un proyecto cuyo objetivo sea cultivar el pez Tilapia dentro de los invernaderos típicos de nuestra provincia. 

Brainstorming

- La primera idea que tuvimos fue la de hacer una quinta gama con los restos de producción de
los invernaderos para aprovechar al máximo los medios de producción almerienses y ser
respetuoso con el medio ambiente además de contribuir al desarrollo sostenible.
 - La segunda idea que se nos ocurrió fue la de usar los restos de producción de un invernadero
específicamente los restos de producción del tomate para hacer unos snack, es decir pequeñas
cantidades de alimento que en un momento determinado como puede ser el cine se pueda ingerir
sin ningún tipo de problema además nuestro objetivo primordial era que la producción de estos
snack fuera barata para conseguir que se compraran con facilidad es decir que fueran como las
palomitas pero de una manera más saludable y de esa manera involucrar a los niños en la
ingesta de verduras.
- Sin embargo, fue la última idea la que se convirtió en la definitiva, ya que nos pareció la más
interesante. En esta idea se aprovechaban por completo todos los restos de producción de la
producción de tomates ya que se usaba tanto los tomates destrío como los restos de la limpieza
de las plantas. Con estos restos lo que pretendemos es que sufran un proceso de transformación
y puedan servir de alimento a los peces.

Fase 1 (Presentación)

Como introducción a nuestro proyecto queremos publicar una foto y un video.

En la foto aparecemos los integrantes del grupo ( de izquierda a derecha) José Ángel, Laura Mª y Juan Jesús.

A continuación, les mostramos un breve vídeo en el que presentamos de manera resumida la esencia de nuestro proyecto.

Análisis DAFO

Aproximación al problema

EXPLORACIÓN 

Almería es desde hace tres décadas la huerta de Europa y su fisonomía como provincia ha

pasado de ser una de las cenicientas de España a ser un motor potente de la economía andaluza

y española. Almería, hoy es un referente mundial en todo lo concerniente a la economía de los

cultivos bajo plástico: semillas, industria auxiliar, investigación, comercio, producción…

Esta situación de privilegio se mantiene por su constante innovación y adaptación a las

situaciones cambiantes del mercado. Los diferentes problemas que van surgiendo implican

soluciones inmediatas para poder sobrevivir en el mercado global.

Desde esta perspectiva, la optimización de todos los recursos, empezando por los hídricos, es la

clave del éxito. Esta fue la situación de partida de nuestro proyecto: cómo aprovechar mejor la

de por sí excelente situación de partida de los cultivos bajo plásticos de nuestra provincia.

DELIMITACIÓN 

Las delimitaciones de nuestro proyecto están bastante definidas, ya que se ciñen al

aprovechamiento de las estructuras ya construidas de cultivos bajo plástico, que actualmente
proliferan en nuestra provincia y áreas limítrofes. En mucha menor medida afectaría al arco
mediterráneo (principalmente Marruecos e Israel) y zonas de Holanda.

DEFINICIÓN

El proyecto que vamos a llevar a cabo consiste en la combinación de dos actividades
económicas que hasta día de hoy habían estado separadas, como son la agricultura y la
acuicultura continental, con el fin de obtener el máximo beneficio posible con dicha
combinación. Concretamente, la idea se basa en la introducción de piscinas con peces en el
interior de un invernadero, con el fin de aprovechar los excedentes generados en el primero de
los campos para alimentar al segundo.
Para ser más concretos, la actividad se realizará en el interior de un invernadero productor de
tomates, perteneciendo el pez que se desarrollará en las piscinas de la familia de las tilapias.
Al ser uno de los problemas principales en nuestra provincia la falta de productividad obtenida
de los excedentes de dichos invernaderos (concretamente tomates de estrío y tallos producidos
por la limpieza de las plantas), nuestra solución consiste en emplear los mencionados productos
para alimentar a los peces, obteniendo al final de la campaña un doble beneficio: el conseguido
por la venta de los tomates y la consiguiente ganancia procedente de la venta de los peces.

Definición del proyecto y plan de acción

                                         ÍNDICE                                                                                                            

a) Objetivos generales del proyecto …………………………………………………..2

b) Forma de evaluar que se han alcanzado los objetivos…………………………….....2

c) Técnicas que se aplicarán………………………………………………………......2-3

• Fase de producción
• Fase de comercialización

d) Recursos…………………………………………………………………………..3

• Recursos necesarios
• Recursos opcionales

e) Calendario (diagrama de Gantt de tareas)………………………………………..... 4

1. Diagrama de Gantt de las fases del concurso
2. Diagrama de Gantt del proyecto llevado a la realidad

a) Objetivos generales del proyecto:

A continuación vamos a pasar a desarrollar los que consideramos los objetivos principales del proyecto:

- Ayudar a los empresarios agrónomos a desarrollar un proyecto de cultivo más amplio y que aporte un beneficio mayor, permitiendo el mejor desarrollo de su actividad empresarial y una consiguiente mejora de su economía personal.

- Aprovechar al máximo los recursos ofrecidos por la situación geográfica en la que se desarrollará el proyecto (temperaturas favorables, versatilidad de la actividad económica base, etc).

- Combinar dos actividades económicas (agricultura y acuicultura continental) para sacar provecho y enriquecer aún más la actividad económica base, en este caso, la agricultura.

- Reducir los desechos generados con las actividades económicas, siendo los desechos producidos por la agricultura reutilizados como alimento para que la segunda de las actividades, la acuicultura, pueda llevarse a cabo, concretamente con el cultivo del pez tilapia.

b) Forma de evaluar que los objetivos se han alcanzado.

Análisis tanto anterior como posterior a la realización de  la actividad económica que permita comparar los beneficios económicos, pudiendo observar la rentabilidad o no del proyecto.

Además, se realizará otro análisis en el que quede reflejado la positividad de la reutilización de desechos, junto con los beneficios que esta acción conlleva.

c) Técnicas que se aplicarán.

+ Fase de producción:

   - Técnicas de manejo de pescado mediante el curso de acuicultura con el objetivo de: saber alimentar a          los peces con lo que todo esto conlleva es decir saber en que momento, en que condiciones y cada            cuanto tiempo es necesario administrarle el alimento;  controlar el agua( ph, oxígeno, salinidad,                       temperatura    etc.) para que los peces vivan en las condiciones que necesitan para su correcto desarrollo      y supervivencia; limpieza de los tanques.

   - Técnicas de control biológico con el objetivo de prevenir cualquier tipo de plagas en el interior del             invernadero para conseguir el desarrollo de los peces sin que ningún tipo de agente externo pueda alterarlo. 

- Sistema de viodeovigilancia y control remoto para conseguir que además de que nuestra instalación posea unas condiciones optimas de seguridad se puedan controlar todos los factores externos como son las condiciones del agua y demás variantes que puedan variar el desarrollo productivo.

 + Fase de comercialización

            - Técnicas de marketing de ventas con la finalidad de poner a la venta nuestro producto con unas                    condiciones atractivas para el comprador, además de ser capaces de captar la atención de los                      futuros compradores.

            - Técnicas de administración y dirección de empresas para un correcto desarrollo económica de la                  misma.

            - Alojamiento web para dar a conocer nuestro producto.

           

d) Recursos necesarios para la realización del proyecto.

• RECURSOS NECESARIOS

+ Recursos económicos descritos en el plan de viabilidad

+ Entre 5000 y 7000 metros cuadrados de terreno de explotación

+ Estructura del invernadero

+ Sistema de depuración

+ Sistema de bombeo de agua

+ Sistema de oxigenación del agua

+ Tanques

+ Sistema de iluminación y electricidad

• RECURSOS OPCIONALES (no contemplados en el proyecto económico)

+ Placas solares fotovoltaicas para la obtención de corriente eléctrica.

+ Sistema de calentamiento del agua mediante calderas de biomasa, gas natural o geotermia, con el objetivo de utilizarlos para mantener la temperatura del agua en el caso que la temperatura del invernadero no fuera la correcta.

e) Calendario (diagrama de Gantt de tareas).

En este apartado nos vemos en la obligación de hacer una pequeña reseña. Debido al interés y el énfasis que queremos hacer en nuestro proyecto, hemos decidido realizar dos diagramas de Gantt distintos. El primero de ellos se corresponderá con el calendario de la realización del proyecto, es decir, la duración de cada una de las fases del concurso; mientras que el segundo se corresponde con el calendario de una campaña real en el caso de que el proyecto se llevase a cabo, basándonos en datos reales.

1. Diagrama de Gantt de las fases del concurso:

2. Diagrama de Gantt del proyecto llevado a la realidad:

Business Plan.

Índice

1. Resumen ejecutivo….………………………………………………………………3-5

• Descripción del proyecto

• Valor distintivo para el consumidor

2. Descripción del proyecto y valor instintivo para el consumidor………..…………..5-7

3. Mercado potencial y competencia…………………………………………………..8-9

• Mercado potencial

• Competencia

4. Estrategia de marketing, ventas y obtención de clientes………………………9-10

• Posicionamiento

• Estrategia de marketing

5. Generación de ingresos y previsión financiera……………………………………..10

6. Equipo directivo y organización……………………………………………………..11

7. Plan de implantación……………………………………………………………..11-12

8. Principales riesgos………………………………………………………………...…12

9. Aspectos legales……………………………………………………….…………12-13

10. Impacto ambiental y sostenibilidad…………………………………………......13-14

1. Resumen ejecutivo.

·         El argumento de este proyecto se basa en combinar dos actividades que con anterioridad habían estado separadas, como lo son la agricultura y la acuicultura. La idea es desarrollar la actividad acuícola en el interior del invernadero junto con la actividad hortícola con el objetivo de aprovechar los excedentes de la producción hortícola, con la finalidad que a través de un proceso de transformación  de estos desechos producir el alimento de los peces.

·         Hemos de tener en cuenta que este proyecto esta orientado fundamentalmente al área de la acuicultura, por tanto los estudios económicos realizados y todo esta orientado hacia ello, ya que la producción hortícola la tratamos como una parte complementaria del proyecto. La instalación del invernadero ya la tenemos inicialmente solo habría que transformarlo para desarrollar el proyecto como se ve reflejado en la previsión financiera.

·         En este proyecto el sesenta por ciento del espacio empleado en la producción esta dedicado a lamina de agua y es el cuarenta por ciento restante el dedicado a zonas de paso y producción hortícola.

·         El impacto que este proyecto tendrá sobre la población va a ser muy grande ya que no es común en España la combinación de ambas actividades. Lugares de influencia de nuestro producto:

1.      Pescadería tradicional, es un canal donde el pescadero tiene gran capacidad de orientar al cliente y promocionar o no el producto.

2.      Pescadería de mercado, tradicionalmente es donde menos se compra productos de acuicultura y fileteados.

3.      Supermercado, canal con mayor probabilidad de compra a precios bajos.

4.      Hipermercados, similar al canal de supermercados.

·         No obstante la idea fundamental de nuestro proyecto es la utilización como filete fresco de tilapia.

·         Este producto, filete fresco de tilapia es cultivada en un sistema de recirculación de agua tendrá, como características más importante para ofrecer al consumidor:

1.      Garantía de calidad y frescura. Por tratarse de un pescado nutricionalmente muy            saludable, cultivado en instalaciones muy cercanas e los mercados que se pretenden       suministrar.

2.      Seguridad con la trazabilidad del pescado. Al comprender el ciclo completo de cultivo, desde la hatchery al fileteado final.

3.      Control de su alimentación y entorno en todas las fases de crecimiento.

·         El proyecto se encuentra en una fase de planificación, organización y desarrollo. Momentáneamente el proyecto no tiene posible desarrollo físico ya que la inversión a realizar es de coste elevado y según la crisis en la que nos encontramos sumidos no hay posibles inversores dispuestos a desarrollarlo. La inversión necesaria sería:

Adecuación de invernadero: 

·         Instalación eléctrica: 26.325,00

·         Armarios protectores: 10.237,5

·         Iluminación: 7.312,8

·         Equipamiento zona recepción alevines: 15.000,00

·         Sistema de circulación zona recepción alevines: 9.300,27

Tanques de cultivo:

·         Tanques de poliéster reforzados: 45.000,00

·         Estanques escavados e impermeabilizados: 8.340,76

·         Red de canaletas de desagüe: 20.750,00

Sistema de depuración

·         Sistemas de recirculación de aguas de cultivo: 94600,80

Sistema de oxigenación

·         Red distribución oxígeno gaseoso: 5.000,00

·         Sensores sondas tpra. Oxígeno: 6.150,00

·         Sistema de control y automatismos: 7.000,00

·         Sistema de emergencias: 4.700,00

Otros gastos

·         Gastos de establecimiento: 2.475,00

·         Dirección de obra y gastos indirectos: 39.110,5

TOTAL INVERSIÓN INICIAL:            427.302,63

·         Nuestro objetivo a medio y largo plazo es desarrollar diferentes presentaciones de IV y V gama. La introducción paulatina del modelo de producción sostenible llevará asociado el crecimiento de las ventas.

Toda la tilapia que se consume en España es importada, principalmente de países asiáticos. Para que el desarrollo de la venta de tilapia sea exitoso, somos conscientes que hace falta desarrollar el producto final: el transformado de tilapia

2. Descripción del proyecto y valor distintivo para el consumidor.

·         Descripción del proyecto

La actividad se realizará en el interior de un invernadero productor de tomates, perteneciendo el pez que se desarrollará en las piscinas de la familia de las tilapias. Al ser uno de los problemas principales en nuestra provincia la falta de productividad obtenida de los excedentes de dichos invernaderos (concretamente tomates de estrío y tallos producidos por la limpieza de las plantas), nuestra solución consiste en emplear los mencionados productos para alimentar a los peces, obteniendo al final de la campaña un doble beneficio: el conseguido por la venta de los tomates y la consiguiente ganancia procedente de la venta de los peces.

Con este producto tenemos como principal objetivo lograr un máximo aprovechamiento de los recursos ofrecidos por nuestro entorno por medio de la reutilización de los mismos, viéndose especialmente beneficiada la labor por la situación geográfica de provincia en la que se desarrollará (Almería), con su clima y recursos naturales autóctonos.

Con la ya mencionada reutilización que se llevará a cabo, además de reducir la posible contaminación o tareas dificultosas de tratamiento de residuos que pudieran llegar a generar, se consigue el enriquecimiento de la actividad económica realizada, por combinar dos tareas que se encuentran asiduamente separadas, como son la agricultura y la acuicultura continental.

Con todo ello, como fin último causado por los objetivos anteriormente mencionados, se pretende obtener un beneficio económico que costee los gastos iniciales y permita al empresario seguir con el desarrollo de la actividad.

Nuestro producto presenta una serie de características principales que se detallarán a continuación:

- La actividad económica se desarrollará en un entorno delimitado, un invernadero, concretamente localizado en la provincia de Almería.

- Deberán de darse unas condiciones climáticas adecuadas para el correcto desarrollo del producto, por lo que será necesario el control constante de las temperaturas.

- Se llevará a cabo mediante la combinación de dos actividades económicas diferentes:

                  • Agricultura: Concretamente, cultivo de tomate.

                  • Acuicultura continental: Concretamente, cría y engorde del pez tilapia

-

 La combinación se desarrollaría de la siguiente manera:

Los desechos producidos por el tratamiento individualizado de la primera de las actividades mencionadas (concretamente, los desechos generados por la limpieza de las plantas de tomate) servirían para beneficiar a la segunda de las actividades, convirtiéndose los restos de dicha limpieza en el alimento que, tras un proceso de transformación, será empleado para la cría y engorde de los peces. Una vez cultivados los tomates y engordados los peces, ambos, proviniendo de un mismo lugar, se comercializarían de manera independiente, generando cada uno beneficios variables dependiendo del precio del cada bien en cuestión.

·         Valor distintivo para el consumidor

Hasta el momento, toda la tilapia que se consume en España es importada, principalmente de países asiáticos. Para que el desarrollo de la venta de tilapia sea exitoso, somos conscientes que hace falta desarrollar el producto final: el transformado de tilapia.

En este sentido el objetivo es desarrollar diferentes presentaciones de IV y V gama, con las que se muestre que se trata de un producto de carne blanca, sólida, de buen sabor y muy nutritiva; con posibilidades de presentarse sin espinas y por tanto apto para la tercera edad y la infancia. La introducción paulatina del modelo de producción sostenible llevará asociado el crecimiento de las ventas, es por ello que se realizará una labor de comunicación sobre las bondades de este pescado al consumidor.

Para realizar un estudio más exhaustivo lo estudiaremos con las cinco fuerzas de Porter es un diagrama en el cual se ve reflejado posibles nuevos competidores, clientes, proveedores, posibles respuestas de los competidores y otros productos sustitutivos pueden afectar al proyecto:

Muchos factores sectoriales están ayudando a potenciar un importante cambio en los hábitos de compra de los consumidores españoles, consecuencia de los cambios socioeconómicos de nuestro país en los últimos años.

El nuevo contexto laboral, familiar, social y sobre todo la crisis económica están

redefiniendo nuevas conductas del consumidor:

·   En la cesta de la compra cada vez ocupan más espacio productos de alimentación embarquetados por la comodidad de disponer de un producto transformado, y obviamente por la mayor durabilidad y facilidad de conservación del producto pesquero.

·   El precio de compra ha pasado a ser el elemento discriminador de la compra (más del 67% de los consumidores eligen su producto en base al criterio de precio).

·   La calidad del producto es también un factor decisorio, de forma que una vez elegido el formato el consumidor comprueba la etiqueta para tomar la decisión final de compra.

De alguna manera las preferencias del consumidor han pasado de la compra de pescado fresco proveniente de la pesca extractiva, a comprar en la distribución (supermercados e hipermercados) el genérico que podríamos definir como “filetes de pescado fresco” cuya trazabilidad y condiciones sanitarias estén aseguradas; abriendo la puerta a productos de la acuicultura y incluso a productos procedentes de otros países.

Este cambio sociológico se está produciendo hasta en el segmento de clientes con mayores índices de exigencia y de consumo; en perfiles como parejas adultas sin hijos y adultos independientes que compran en la tienda tradicional, que sigue siendo la preferida, seguida de hipermercados y supermercados.

En síntesis, podríamos afirmar que la crisis y los cambios sociológicos, están determinando que el consumo español de pescado comience a parecerse al consumo de otros países desarrollados con menos tradición de pesquera. De alguna manera el sobreprecio derivado de la oferta de calidad que ofrece el gran sector pesquero español muchas familias está comenzando a no poder permitírselo o a no estar dispuesto a pagar por un producto de mejor calidad pero más difícil de elaborar.

Con esto comprobamos que los consumidores potenciales de este producto serían:

·         Pescadería tradicional, es un canal donde el pescadero tiene gran capacidad de orientar al cliente y promocionar o no el producto.

·         Pescadería de mercado, tradicionalmente es donde menos se compra productos de acuicultura y fileteados.

·         Supermercado, canal con mayor probabilidad de compra a precios bajos.

·         Hipermercados, similar al canal de supermercados.

3. Mercado potencial y competencia

3.1 Mercado potencial

- Mercado

            • Descripción del mercado.

El mercado en el que se van a comercializar los productos obtenidos de la actividad económica consiste en un sistema de mercado de tipo capitalista perteneciente a una economía mixta, que estará compuesta por los tres agentes básicos de la economía (familias, que comprarán los productos; empresas, en este caso la nuestra, que se encargará de producir los bienes a comercializar; y el sector público, encargado de regular la actividad económica entre los dos agentes mencionados con anterioridad).

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, pasaremos a delimitar las fronteras de nuestro mercado, reduciéndolo al mercado de bienes y servicios. En este mercado, las empresas, a cambio de un precio, proporcionan a las familias los bienes y servicios que estas demandan. Y así pues se desarrollará nuestra actividad comercial. Será la “mano invisible” del mercado, guiada por los gustos y preferencias de los consumidores y siempre acompañada de la confianza que estos depositen en el sistema de mercado y de su disponibilidad económica, la que fije los precios de los productos ofertados, obteniendo así un mayor o menor beneficio por los mismos.

Este mercado presenta una serie de características muy bien definidas, pudiendo destacar entre ellas la que mayores problemas podría generar: la inestabilidad cíclica. Es decir, el hecho de que cada cierto tiempo, el mercado de debilitará y los beneficios se verán frenados de manera momentánea. Es por ello por lo que nuestro proyecto pretende aprovechar al máximo todos los beneficios que es sistema de mercado presenta para poder afrontar con mayor seguridad la mencionada inestabilidad, evitando por consiguiente la desaparición de nuestros productos en el mercado por no haber podido soportar este período de pronunciadas turbulencias.

• Grado de consolidación del sector.

La Industria Española de Alimentación, con una producción bruta de 86.2908 millones de euros, es el primer sector industrial de la economía española y el quinto de Europa. El sector de alimentación por casi 30.000 empresas, que ofrecen empleo a 439.675 personas, lo que supone un 20% del empleo industrial.

El sector en el que se va desarrollar la comercialización de los productos es, por tanto, un entorno consolidado en el que la posibilidad de fracaso es poca, aunque debemos de hacer diferenciar entre sí los dos productos a comercializar, porque sus diferentes posiciones en el sector así lo requieren.

• Tomates: Los tomates, en este caso, supondrían el producto más seguro a la hora de su comercialización, por ser más común y conocido, y tener ya unos consumidores  fijos y fácilmente medibles en volumen. Además, las barreras de entrada y de salda serían asumibles, por ser los riegos reducidos y la rentabilidad previsible.

• Tilapia: En el caso de la tilapia, la rentabilidad a la hora de comercializarla no estaría garantizada, ya que se trata de una variedad de pescado poco conocida en el territorio en el que se prevé su salida al mercado, es decir, el mercado es más inmaduro, por lo que las labores informativas y publicitarias serían más notables en este campo que en anterior. Por otro lado, las barreras de entrada y salida suponen riesgos más pronunciados, por lo que nuestro objetivo es aprovechar la rentabilidad y fiabilidad del primer producto en el mercado para solventar las posibles carencias iniciales que el segundo de ellos ocasione.

Así, con un plan conjunto de rentabilidad, se esperan resultados positivos de esta innovadora aventura empresarial.

3.2. Competencia

- Barreras de entrada

            • Competidores existentes.

En un sector tan expandido y consolidado como es el de la alimentación, es frecuente la aparición de dignos competidores que compliquen las tareas de comercialización o que frustren los deseos del comerciante, en este caso, nosotros.

Es necesario paliar todos estos problemas, para asegurar que la existencia de dichos competidores no va a imposibilitar la existencia de nuestros productos en el mercado.

Otra vez más, es necesario hacer una diferenciación entre nuestros productos, por no presentar ambos el mismo nivel de competidores:

            º Tomates: Al existir mayor variedad de este alimento en el mercado, así como de empresas comercializadoras, la tarea de coexistir con estas será bastante más difícil de lo que en un principio pudiera parecer.

            º Tilapia: Aunque como hemos explicado con anterioridad la inicial presentación de este mercado como prácticamente virgen puede suponer inconvenientes, también genera ventajas considerables, por reducirse al mínimo el número de competidores, dejando vía libre para un mejor desarrollo y dominio del entorno.

4. Estrategia de marketing, ventas y obtención de clientes

Posicionamiento

El producto en sí, la tilapia, no es un factor diferenciador en el mercado agroalimentario. Es una especie más en el lineal de pescadería.

Solamente un precio ajustado puede servir como referente respecto a especies semejantes.

La gran ventaja respecto al mercado estándar es la no dependencia de factores externos como ocurre en la pesca tradicional y la de ser no ser la única alternativa de ingresos para la empresa diferenciándose de las piscifactorías no ligadas a la agricultura. 

Estrategia de marketing

Es precisamente esta característica de estar ligada a los invernaderos la que debe ser el eje central de la estrategia de marketing: un mercado provincial que vería como algo muy propio esta innovación en el cultivo bajo plástico.

Habría que presentar el producto como un éxito más del almeriense en general, que se sintiese orgulloso del consumo de algo ligado a idiosincrasia. En líneas paralelas como cuando se habla del milagro almeriense de las cosechas durante todo el año o de la afamada calidad del aceite del aceite del desierto.

5. Generación de ingresos y previsión financiera.

Años	N	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4
Ventas	0,00	416.609,15	772.993,36	811.643,03	852.869,34
Alevines	6.250,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00	72.000,00
Pienso	3.499,49	211.289,24	293.469,25	308.142,71	323.549,85
Electricidad	9.000,00	36.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00
Oxigeno	2.700,00	10.800,00	16.200,00	17.010,00	17.860,50
Personal producción	39.950,00	65.918,22	81.798,52	85.888,44	90.182,87
Gastos comerciales	0,00	4.166,09	7.729,94	8.116,43	8.528,70
Costes de ventas	61.399,49	388.173,55	537.197,70	566.757,58	591.501,91
Margen Bruto	-61.399,49	28.435,60	235.795,66	244.885,45	261.367,43
Personal administración	5.707,21	5.992,57	6.292,20	6.608,31	6.937,15
Servicios exteriores	4.591,98	6.576,58	9.470,41	9.943,93	10.441,13
TOT gastos fijos	10.299,19	12.569,15	15.762,61	16.552,24	17.378,27
Resultado operativo	-71.698,67	15.866,46	220.033,06	228.333,21	243.989,16
Gastos Financieros	0,00	41.660,92	77.299,34	81.164,30	85.286,93
G. Financ. Prestamo 8%
Rtdo. Antes impuestos	-71.698,67	-25.794,47	142.733,72	147.168,91	158.702,23
Impuesto Sociedades			11.310,15	36.792,23	39.675,56
Beneficio Neto	-71.698,67	-25.794,47	131.423,57	110.376,68	119.026,67

6. Equipo directivo y organización

Se necesita un personal que desarrolle la actividad tanto fuera como dentro del invernadero.

El personal necesario es el siguiente y se organiza:

·         Un gerente o comercial encargado de marcar las funciones y tareas de los trabajadores que trabajan fuera del invernadero, además de ser el organizador de toda la plantación a nivel económico y de recursos humanos.

·          Auxiliar administrativo sería la persona que se halla en la oficina la cual se encarga de la facturación, de pedir los piensos, etc. es decir la persona responsable de llevar todo lo relacionado con suministro y manutención de la empresa.

·         Técnico en acuicultura, un biólogo marino sería la cabeza del proyecto y el elemento fundamental. Encargado de supervisar toda la producción, organizar a los peones y darle las directrices pertinentes para que el desarrollo de la producción sea el deseado por el inversor.

·          Dos peones especialistas en acuicultura se dividirían las tareas ocho horas y ocho horas es decir, cada uno tendría un turno bien de mañana o bien de tarde y serían los encargados de seguir las directrices que previamente habían sido prefijadas por el técnico en acuicultura.

7. Plan de implantación

Una vez que la idea del proyecto haya sido perfeccionada y puesta en marcha se han de seguir una serie de pasos para poder poner en marcha el proyecto. Los espacios no están definidos exactamente en el tiempo ya que no conocemos la fecha exacta de inicio del proyecto sino que se definen por períodos de meses. Como se ha mencionado en puntos anteriores este proyecto esta orientado a desarrollarse sobre un invernadero ya construido, es decir esta orientado hacia agricultores emprendedores los cuales ya poseen el invernadero. Como es lógico para comenzar con la producción acuícola en el invernadero debe transcurrir una serie de tiempo y pasar un tiempo determinado. Etapas:

1. Adecuación del invernadero: el invernadero que poseemos esta estructurado a la producción hortofrutícola por ello debe sufrir una serie de reformas necesarias para comenzar la producción. El invernadero pasaría a contar con:

-          Instalación eléctrica necesaria para la puesta en marcha de maquinaria y demás enseres necesarios para la producción acuícola.

-          Armarios protectores para la instalación eléctrica ya que al trabajar en un entorno lleno de humedad, abonos y constantes cambios de temperatura esta instalación podría ser dañada.

-          Iluminación para poder continuar con la supervisión y seguimiento de la producción acuícola a lo largo de la jornada laboral, ya que hay períodos a lo largo del año en los que la luz solar se va antes de finalizar la jornada laboral.

-          Equipamiento de zona de recepción de alevines: lugar en el que los alevines se ponen en producción y se comienzan a adecuar al medio en el que van a desarrollarse.

-          Sistema de recirculación de zona de recepción de alevines, sistema encargado de hacer circular el agua donde los alevines viven para que estos vivan en las condiciones adecuadas.

2. Hasta los seis meses transcurridos tras la adecuación del invernadero no se llevan a la producción los primeros alevines, ya que el lugar de producción no tiene las prestaciones necesarias para la supervivencia de los alevines y por tanto para su supervivencia.

3. Tras haber puesto en marcha la producción con la recepción de los alevines se conseguirían los avances que se hallan reflejados en el plan económico. El primer año habría perdidas ya que el pescado no se ha desarrollado lo suficiente como para poder venderlo y sería a partir del segundo año cuando se comenzaría a obtener beneficios del proyecto.

8. Principales riesgos

Entre los riesgos que podríamos prever que afecten a nuestro proyecto podríamos contemplar:

-          Aparición de parásitos inesperados de difícil control.

-          Variaciones climáticas inesperadas que provoquen una variación en la oscilación térmica interna del invernadero y que conlleve una disminución en las tasas de crecimiento.

-          Saturación del mercado por especies foráneas.

-          Rechazo mayoritario del consumidor por razones heterogéneas.

-          Posible actuación a nivel de competencia de otros invernaderos que saturen el mercado interior, lo que provocaría un incremento del gasto considerable al tener que conservar y transportar el producto más allá de los límites provinciales.

9. Aspectos legales.

Como se viene mencionando a lo largo de todo el Business plan este proyecto sería desarrollado sobre otra empresa, es decir la empresa en la que se desarrolla estaría perfectamente constituida y jerarquizada por ello no se reflejará en este apartado nada referente a los socios. Aunque la producción acuícola tenga unos empleados totalmente distintos a la producción hortícola.

Antes de poner en marcha la producción es necesario solicitar una serie de licencias:

1. Autorización de cultivo específico para peces en Consejeria de agricultura, alimentación y medioambiente, de la Junta de Andalucia.
2. Autorización al ayuntamiento pertinente para la realización de la obra de adaptación del invernadero.

Los trabajadores han de seguir una serie de requisitos:

1. Han de tener un contrato perfectamente estipulado y establecido según convenio de acuicultura.
2. Los empleados han de estar dados de alta en la seguridad social.
3. La empresa ha de pagar seguridad social por los trabajadores para cubrir cualquier tipo de accidente o percance durante el desarrollo del trabajo.
4. La empresa ha de tener un seguro de responsabilidad civil que cubriría cualquier contingencia derivada de la actuación de los trabajadores.
5. Póliza de seguro de accidentes de trabajo que garantiza o mejora las condiciones de los trabajadores.

10. Impacto ambiental y sostenibilidad

La actuación a desarrollar se plantea en una zona eminentemente agrícola como es Almería, concretamente bajo una estructura de invernadero ya existente. El proyecto se realizará en un paraje de existencia masiva de este tipo de agricultura intensiva, por lo que las afecciones medioambientales y paisajísticas, desde el punto de vista constructivo se consideran nulas.

Paisajísticamente la zona se asienta en una zona con bajo a medio valor paisajístico ya que todos los invernaderos ya construidos se hallan todos en la misma zona lo cual no presenta ningún tipo de daño.

Tampoco se producen afecciones a recursos naturales en ninguna de las fases contempladas de la construcción (estructura de invernadero existente), ni durante la explotación de la actuación experimental, toda la actuación se desarrolla sobre suelo agrícola.

La idea es que se desarrolle en la zona de Níjar integrada en el parque natural de Cabo de Gata perteneciente a la provincia de Almería puesto que es esta zona donde las condiciones son mas favorables, además que en la provincia de Almería y un radio de 50 Km se hallan mas de 25.700 hectáreas de producción hortofrutícola, de ahí que sea esta zona la mas propensa al desarrollo del proyecto.

Así mismo dada la ubicación de las fincas explotadas en esa zona, la actuación:

·         La zona no presenta hábitat de interés, no afectando a hábitat inventariados en el Manual de Interpretación del Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (Morillo Fernández, 2003).

·         No se afectan zonas de intervención arqueológica, ni zonas con restos arqueológicos y a entornos arqueológicos.

·         No se afectan vías pecuarias, ni estructuras asociadas a los mismos tales como descansaderos, abrevaderos ni a majadas.

·         Así mismo no se ven afectadas por el desarrollo de la actuación experimental  especies de flora y fauna protegidas según la normativa ambiental vigente.

·         No se afectan cursos superficiales de agua.

·         No se incide sobre terrenos de carácter forestal.